ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 831	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 20/04/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 27/04/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1509002003/2021-2022/27273/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 24/01/2022
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1509002003/WH/93393042892240298	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಆಸಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಕಟ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

Measurement Book Detail

MB NO.  9319        Page NO.  52

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಶಶಿಕಲಾ KN-09-002-003-002/14650 OTHER ಆಸಂಧಿ A P P P P P X X 5 316 1580 0 0 1580 KARNATAKA BANK ANTHARAGATTE KARB0000024 1509002003WL001163 Credited 24/05/2023   2 ಸಂಜಯ್ ಕೆ(Son) KN-09-002-003-002/14650-B OTHER ಆಸಂಧಿ A P P P P P X X 5 316 1580 0 0 1580 KARNATAKA BANK ANTHARAGATTE KARB0000024 1509002003WL001163 Credited 24/05/2023   3 ಉಜ್ಜಿನಪ್ಪ(Self) KN-09-002-003-002/14677 OTHER ಆಸಂಧಿ A P P P P P X X 5 316 1580 0 0 1580 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Beguru PKGB0012272 1509002003WL001163 Credited 24/05/2023   4 ಚಂದ್ರಮ್ಮ(Wife) KN-09-002-003-002/14677 OTHER ಆಸಂಧಿ A P P P P P X X 5 316 1580 0 0 1580 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Beguru PKGB0012272 1509002003WL001163 Credited 24/05/2023   5 ಕಲ್ಲೇಶಪ್ಪ KN-09-002-003-002/14650-B OTHER ಆಸಂಧಿ A P P P P P X X 5 316 1580 0 0 1580 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Beguru PKGB0012272 1509002003WL001163 Credited 24/05/2023   6 ಜಯ್ಯಮ್ಮ KN-09-002-003-002/14650-B OTHER ಆಸಂಧಿ A P P P P P X X 5 316 1580 0 0 1580 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Beguru PKGB0012272 1509002003WL001163 Credited 24/05/2023   7 ತಿಪ್ಪೇಶಪ್ಪ KN-09-002-003-002/14650 OTHER ಆಸಂಧಿ A P P P P P X X 5 316 1580 0 0 1580 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Beguru PKGB0012272 1509002003WL001163 Credited 24/05/2023   8 ವಿಜಯ್ KN-09-002-003-002/14653 OTHER ಆಸಂಧಿ A P P P P P X X 5 316 1580 0 0 1580 KAVERI GRAMEENA BANK Kadur SBIN0RRCKGB 1509002003WL001163 Credited 24/05/2023   9 ಸತೀಶ್ KN-09-002-003-002/14616 OTHER ಆಸಂಧಿ A P P P P P X X 5 316 1580 0 0 1580 KAVERI GRAMEENA BANK Kadur SBIN0RRCKGB 1509002003WL001163 Credited 24/05/2023   10 ಸುಲೋಚನ KN-09-002-003-002/14653 OTHER ಆಸಂಧಿ A P P P P P X X 5 316 1580 0 0 1580 KAVERI GRAMEENA BANK Kadur SBIN0RRCKGB 1509002003WL001163 Credited 24/05/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 0 10 10 10 10 10 0 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 15800

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 15800 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1580

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 50