मस्टर रोल संख्या : 6836	तारीख से : 17/09/2019    तारीख को : 23/09/2019	: 3-38    स्वीकृति दिनॉंक : 25/08/2015
कार्य-संहित : 1710006038/LD/22012034230339	कार्य का नाम : DEORI SHANTI DHAM TAPRA TOLA TS NO.377 (1710006038/LD/22012034230339)

Measurement Book Detail

MB NO.  2971        Page NO.  47

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 deepak(Son) MP-10-006-038-002/27 SC देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0       1710006038WL034751   2 भीकम सिंह(Son) MP-10-006-038-002/251 OTHER देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL034751   3 Sheetaram lodhi(Self) MP-10-006-038-002/387 OTHER देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL034751 Credited 22/11/2019   4 पप्पू(Self) MP-10-006-038-002/12 SC देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL034751 Credited 25/11/2019   5 महेन्द्र(Son) MP-10-006-038-002/195 SC देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL034751   6 नर्वदसींग(Self) MP-10-006-038-002/62 OTHER देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL034751 Credited 22/11/2019   7 batibai(Mother) MP-10-006-038-002/341 OTHER देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL034751   8 Jahar lodhi(Self) MP-10-006-038-002/427 OTHER देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL034751 Credited 22/11/2019   9 कमलेश MP-10-006-038-002/367 OTHER देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL034751 Credited 22/11/2019   10 रामप्रसाद MP-10-006-038-002/313 OTHER देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL034751 Credited 25/11/2019   11 भगवानसींग MP-10-006-038-002/316 OTHER देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL034751   12 निजाम सींग(Self) MP-10-006-038-002/72 OTHER देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL034751 Credited 25/11/2019   13 धनसींग(Self) MP-10-006-038-002/82 SC देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL034751   14 Bhagwandas viswakarma(Self) MP-10-006-038-002/392 OTHER देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL034751 Credited 22/11/2019   15 सुखदीन(Self) MP-10-006-038-002/207 SC देवरी P P P P A A A 4 176 704 0 0 704 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL034751 Credited 25/11/2019   16 रामलाल(Self) MP-10-006-038-002/27 SC देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL034751 Credited 25/11/2019   17 मंगल(Self) MP-10-006-038-002/138 OTHER देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL034751 Credited 25/11/2019   18 काशीराम(Self) MP-10-006-038-002/168 SC देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL034751 Credited 25/11/2019   19 नरान सिंह(Self) MP-10-006-038-002/189 OTHER देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL034751 Credited 25/11/2019   कुल हाजिरी 13 13 13 13 12 12 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 3872 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 9504

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 13376 प्रति मजदुर औसत 704

कुल मानव दिवस : 76