मस्टर रोल संख्या : 5644	तारीख से : 19/06/2023    तारीख को : 24/06/2023	: 1744002/2022-2023/24118/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 17/03/2023
कार्य-संहित : 1744002003/WC/22012035046458	कार्य का नाम : नाला गहरीकरण कार्य झबरहा नाला बंडा (1744002003/WC/22012035046458)

Measurement Book Detail

MB NO.  315        Page NO.  15

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 प्रभुदयाल(Self) MP-44-002-003-001/100 SC बंडा P P P P P P 6 215 1290 0 0 1290 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002WL009333 Credited 05/07/2023   2 मंगीलाल(Self) MP-44-002-003-001/101 OTHER बंडा A P P P P P 5 215 1075 0 0 1075 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002WL009333 Credited 05/07/2023   3 सुमता(Wife) MP-44-002-003-001/102 OTHER बंडा P P P P P P 6 215 1290 0 0 1290 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK DEORI TOLA BKID0NAMRGB 1744002WL009333 Credited 05/07/2023   4 बखतकुमारी(Wife) MP-44-002-003-001/11 ST बंडा P P P P P P 6 215 1290 0 0 1290 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002WL009333 Credited 05/07/2023   5 ललिता(Wife) MP-44-002-003-001/112 OTHER बंडा P P P P P P 6 215 1290 0 0 1290 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002WL009333 Credited 05/07/2023   6 मंती(Wife) MP-44-002-003-001/113 ST बंडा P P P P P A 5 215 1075 0 0 1075 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002WL009333 Credited 05/07/2023   7 रामरती(Wife) MP-44-002-003-001/115 ST बंडा P P P P P P 6 215 1290 0 0 1290 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002WL009333 Credited 05/07/2023   8 गोची(Wife) MP-44-002-003-001/116 ST बंडा P P P P P P 6 215 1290 0 0 1290 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK DEORI TOLA BKID0NAMRGB 1744002WL009333 Credited 05/07/2023   9 ज्योति(Granddaughter) MP-44-002-003-001/114 ST बंडा A P P P P P 5 215 1075 0 0 1075 STATE BANK OF INDIA NIWAR SBIN0003087 1744002WL009333 Credited 05/07/2023   कुल हाजिरी 7 9 9 9 9 8

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1290 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 6020 प्रदाय राशि अन्य 3655

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 10965 प्रति मजदुर औसत 1218.3334

कुल मानव दिवस : 51