मस्टर रोल संख्या : 4306	तारीख से : 29/04/2024    तारीख को : 05/05/2024	स्वीकृति क्रमांक : 3303002019/2023-2024/14519/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 09/02/2024
कार्य-संहित : 3303002019/IC/GIS/767451	कार्य का नाम : gp bandhi repair and maintanance water course canal gauthan se raut bagicha tak

Measurement Book Detail

MB NO.  241        Page NO.  3

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 JHAMMAN(Son) CH-03-002-019-002/585 OTHER BANDHI P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303002WL010969 Credited 18/05/2024   RAMCHAND SAHU 2 MANOJ(Self) CH-03-002-019-002/606 OTHER BANDHI P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL010969 Credited 18/05/2024   RAMCHAND SAHU 3 RADHIKA(Wife) CH-03-002-019-002/606 OTHER BANDHI P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL010969 Credited 18/05/2024   RAMCHAND SAHU 4 परमिला बाई CH-03-002-019-002/62 OTHER BANDHI P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL010969 Credited 18/05/2024   RAMCHAND SAHU 5 SUKHI(Self) CH-03-002-019-002/576 OTHER BANDHI P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL010969 Credited 18/05/2024   RAMCHAND SAHU 6 RUKHMANI CH-03-002-019-002/585 OTHER BANDHI P P P A P P A 5 150 750 0 0 750 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL010969 Credited 18/05/2024   RAMCHAND SAHU कुल हाजिरी 6 6 6 5 6 6 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 5250

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 5250 प्रति मजदुर औसत 875

कुल मानव दिवस : 35