मस्टर रोल संख्या : 13185	तारीख से : 02/01/2023    तारीख को : 08/01/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3305002055/2021-2022/147478/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 25/10/2021
कार्य-संहित : 3305002055/IF/1111625428	कार्य का नाम : MOHARLAL/NANKA DABRI (3305002055/IF/1111625428)

Measurement Book Detail

MB NO.  0        Page NO.  0

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 SAPUTRI(Daughter) CH-05-002-055-001/16 ST Chando P P P A A A A 3 204 612 0 0 612 STATE BANK OF INDIA LAKHANPUR SBIN0014251 3305002WL0065649 Credited 24/01/2023   2 SANTOSH CH-05-002-055-001/181-A OTHER Chando P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 STATE BANK OF INDIA LAKHANPUR SBIN0014251 3305002WL0065649 Credited 24/01/2023   3 रामसाय CH-05-002-055-001/160-A SC Chando P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 CHHATISGARH GRAMIN BANK LAKHANPUR CRGB0006022 3305002WL0065649 Credited 24/01/2023   4 बांसपती CH-05-002-055-001/160-A SC Chando P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 CHHATISGARH GRAMIN BANK LAKHANPUR CRGB0006022 3305002WL0065649 Credited 24/01/2023   5 फूलेश्‍वरी CH-05-002-055-001/181-A OTHER Chando P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 CHHATISGARH GRAMIN BANK LAKHANPUR CRGB0006022 3305002WL0065649 Credited 24/01/2023   कुल हाजिरी 5 5 5 4 4 4 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 2448 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 612 प्रदाय राशि अन्य 2448

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 5508 प्रति मजदुर औसत 1101.6

कुल मानव दिवस : 27