मस्टर रोल संख्या : 11633	तारीख से : 09/05/2017    तारीख को : 15/05/2017	स्वीकृति क्रमांक : 1164/.    स्वीकृति दिनॉंक : 06/03/2017
कार्य-संहित : 3304003087/WC/81104962	कार्य का नाम : HALADULA- DABARI NIRMAN KARIYA (PAWAN /BHAGWANI) RS: 2.05 (3304003087/WC/81104962)

Measurement Book Detail

MB NO.  552        Page NO.  1

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 कलीराम CH-04-003-087-002/6 OTHER भेजराटोला P P P P P P A 6 172 1032 0 0 1032 CHHATISGARH GRAMIN BANK KUMARDA CRGB0008227 3304003WL017828 Credited 23/05/2017   2 यंन्द्र कुमार(Son) CH-04-003-087-002/61 OTHER भेजराटोला P P P P P P A 6 172 1032 0 0 1032 CHHATISGARH GRAMIN BANK KUMARDA CRGB0008227 3304003WL017828 Credited 23/05/2017   3 विनायक CH-04-003-087-002/65 OTHER भेजराटोला P P P P A A A 4 172 688 0 0 688 CHHATISGARH GRAMIN BANK KUMARDA CRGB0008227 3304003WL017828 Credited 23/05/2017   4 तरूणा (Wife) CH-04-003-087-002/69 OTHER भेजराटोला P P P P P P A 6 172 1032 0 0 1032 CHHATISGARH GRAMIN BANK KUMARDA CRGB0008227 3304003WL017828 Credited 23/05/2017   5 समता CH-04-003-087-002/59 ST भेजराटोला P P P P P P A 6 172 1032 0 0 1032 CHHATISGARH GRAMIN BANK KUMARDA CRGB0008227 3304003WL017828 Credited 23/05/2017   6 मालतीबाई CH-04-003-087-002/58 OTHER भेजराटोला P A A A A A A 1 172 172 0 0 172 CHHATISGARH GRAMIN BANK KUMARDA CRGB0008227 3304003WL017828 Credited 23/05/2017   कुल हाजिरी 6 5 5 5 4 4 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 1032 प्रदाय राशि अन्य 3956

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 4988 प्रति मजदुर औसत 831.3333

कुल मानव दिवस : 29