मस्टर रोल संख्या : 16279	तारीख से : 27/01/2024    तारीख को : 02/02/2024	स्वीकृति क्रमांक : 223    स्वीकृति दिनॉंक : 06/09/2023
कार्य-संहित : 3314003059/WC/1111563568	कार्य का नाम : कर्रा नाला में स्टॉप डेम निर्माण कार्य (3314003059/WC/1111563568)

Measurement Book Detail

MB NO.  218        Page NO.  8

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Tiharu ram patel(Self) CH-14-003-052-002/342-B OTHER SARWANI SA P P P A A A P 4 221 884 0 0 884 STATE BANK OF INDIA tendutoha 495689 3314003WL029356 Credited 07/02/2024   Chandrkumar 2 TOSHBAI(Wife) CH-14-003-052-002/316 OTHER SARWANI SA P P P A A A P 4 221 884 0 0 884 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN0000571 3314003WL029356 Credited 07/02/2024   Chandrkumar 3 Gurbari bai patel(Wife) CH-14-003-052-002/342-B OTHER SARWANI SA P P P A A A P 4 221 884 0 0 884 STATE BANK OF INDIA tendutoha 495689 3314003WL029356 Credited 07/02/2024   Chandrkumar 4 SAMARIN BAI CH-14-003-052-002/357 OTHER SARWANI SA P P P A A A P 4 221 884 0 0 884 STATE BANK OF INDIA tendutoha 495689 3314003WL029356 Credited 07/02/2024   Chandrkumar 5 SHIV DAYAL CH-14-003-052-002/369 SC SARWANI SA P P P A A A P 4 221 884 0 0 884 STATE BANK OF INDIA tendutoha 495689 3314003WL029356 Credited 07/02/2024   Chandrkumar 6 BUDHEYARIN BAI CH-14-003-052-002/369 SC SARWANI SA P P P A A A P 4 221 884 0 0 884 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN0000571 3314003WL029356 Credited 07/02/2024   Chandrkumar 7 BALDEV(Brother) CH-14-003-052-002/258-B SC SARWANI SA P P P A A A P 4 221 884 0 0 884 BANK OF BARODA Sakti BARB0SAKTIX 3314003WL029356 Credited 07/02/2024   Chandrkumar 8 Sushila Bai baghel(Wife) CH-14-003-052-002/307-A SC SARWANI SA P P P A A A P 4 221 884 0 0 884 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED AIRTEL PAYMENTS BRANCH AIRP0000001 3314003WL029356 Credited 31/03/2024   Chandrkumar 9 Sewak ram baghel(Self) CH-14-003-052-002/307-A SC SARWANI SA P P P A A A P 4 221 884 0 0 884 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED AIRTEL PAYMENTS BRANCH AIRP0000001 3314003WL029356 Credited 30/03/2024   Chandrkumar कुल हाजिरी 9 9 9 0 0 0 9

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 4420 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 3536

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 7956 प्रति मजदुर औसत 884

कुल मानव दिवस : 36