ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 31792	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 23/06/2022    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 30/06/2022	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/2022-2023/140997/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 06/04/2022
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WC/GIS/219483	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : AJC ಜೂಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಂಡ ಭೀಮಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ತುಂಗಭದ್ರ ನದಿಯವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವದು (1523003011/WC/GIS/219483)

Measurement Book Detail

MB NO.  9759        Page NO.  93

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಚಂದ್ರಪ್ಪ KN-23-003-011-004/234 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 207 1449 0 0 1449 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL009837 Credited 13/07/2022   2 ನರಸಮ್ಮ KN-23-003-011-004/235 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 207 1449 0 0 1449 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL009837 Credited 13/07/2022   3 ನಿಂಗಮ್ಮ KN-23-003-011-004/233 ST ಜೊಕೂರ A A P P P P P A 5 207 1035 0 0 1035 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL009837 Credited 13/07/2022   4 ಭೀಮರಾಯ KN-23-003-011-004/233 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P A 6 207 1242 0 0 1242 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL009837 Credited 13/07/2022   5 NARASANNA KN-23-003-011-004/229 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 207 1449 0 0 1449 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL009837 Credited 13/07/2022   6 ರಾಮ KN-23-003-011-004/231 ST ಜೊಕೂರ A A P P P P P A 5 207 1035 0 0 1035 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL009837 Credited 13/07/2022   7 BASAVARAJA(Son) KN-23-003-011-004/233 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 207 1449 0 0 1449 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL009837 Credited 13/07/2022   8 ನಾಗಮ್ಮ KN-23-003-011-004/231 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P A 6 207 1242 0 0 1242 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL009837 Credited 13/07/2022   9 ಬಸವ KN-23-003-011-004/231 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P A 6 207 1242 0 0 1242 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL009837 Credited 13/07/2022   10 BASSAMMA KN-23-003-011-004/229 ST ಜೊಕೂರ A P A P P P P P 6 207 1242 0 0 1242 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL009837 Credited 13/07/2022   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 0 8 9 10 10 10 10 5

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 12834 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 0

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 12834 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1283.4

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 62