ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 8455	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 01/05/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 07/05/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520002037/2023-2024/139483/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 19/04/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520002037/WC/GIS/560064	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : AJC ಬೆಳವಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಸ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಾವಿ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು.

Measurement Book Detail

MB NO.  31141        Page NO.  2

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಅನಿಲ್‌(Husband) KN-20-002-018-001/1227 SC ಹಾಲವರ್ತಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 FEDERAL BANK Koppal FDRL0002117 1520002037WL002814 Credited 24/05/2023   2 ಪ್ರಕಾಶ(Son) KN-20-002-018-001/1230 OTHER ಹಾಲವರ್ತಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 CANARA BANK KUNIKERA CNRB0004025 1520002037WL002814 Credited 25/05/2023   3 ನಿರ್ಮಾಲ(Wife) KN-20-002-018-001/1221 ST ಹಾಲವರ್ತಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 CANARA BANK KUNIGAL BANGALORE NORTH CNRB0012013 1520002037WL002814 Credited 24/05/2023   4 ಹನುಮಪ್ಪ(Son) KN-20-002-018-001/1226 OTHER ಹಾಲವರ್ತಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 UNION BANK OF INDIA KOPPAL UBIN0909025 1520002037WL002814 Credited 24/05/2023   5 ವೆಂಕಪ್ಪ(Self) KN-20-002-018-001/1221 ST ಹಾಲವರ್ತಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 UNION BANK OF INDIA KOPPAL UBIN0909025 1520002037WL002814 Credited 24/05/2023   6 ಬಾಗವ್ವ(Mother-in-Law) KN-20-002-018-001/1230 OTHER ಹಾಲವರ್ತಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 BANK OF BARODA koppal BARB0KOPPAL 1520002037WL002814 Credited 24/05/2023   7 ಅನ್ನಪೂರ್ಣ(Self) KN-20-002-018-001/1227 SC ಹಾಲವರ್ತಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 UNION BANK OF INDIA KOPPAL UBIN0909025 1520002037WL002814 Credited 24/05/2023   8 ಗವಿಸಿದ್ದಯ್ಯ(Self) KN-20-002-018-001/1217 OTHER ಹಾಲವರ್ತಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PUNJAB NATIONAL BANK Koppal PUNB0988600 1520002037WL002814 Credited 24/05/2023   9 ರೇಣುಕಾ KN-20-002-018-001/1217 OTHER ಹಾಲವರ್ತಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PUNJAB NATIONAL BANK Koppal PUNB0988600 1520002037WL002814 Credited 24/05/2023   10 ನಿಂಗಮ್ಮ(Self) KN-20-002-018-001/1226 OTHER ಹಾಲವರ್ತಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 FEDERAL BANK Koppal FDRL0002117 1520002037WL002814 Credited 24/05/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 10 10 10 10 10 10 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 3850 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 3850 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 11550

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 19250 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1925

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 70