ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 11007	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 02/05/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 08/05/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001034/2022-2023/145206/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 14/04/2022
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001034/WH/93393042892242302	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಮರ್ಲಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಕರಡೋಣ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ-1

Measurement Book Detail

MB NO.  100        Page NO.  5

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಲಕ್ಷ್ಮೀ(Wife) KN-20-001-034-002/745 SC ಮರ್ಲಾನಹಳ್ಳಿ P P P P P P P 7 265 1855 185.5 0 2040.5 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marlanahalli PKGB0010736 1520001034WL002897 Credited 24/05/2023   2 ನಿಂಗಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-034-002/916 OTHER ಮರ್ಲಾನಹಳ್ಳಿ P P P P P P P 7 265 1855 185.5 0 2040.5 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marlanahalli PKGB0010736 1520001034WL002897 Credited 24/05/2023   3 ಈರಮ್ಮ(Mother) KN-20-001-034-002/916 OTHER ಮರ್ಲಾನಹಳ್ಳಿ P P P P P P P 7 265 1855 185.5 0 2040.5 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marlanahalli PKGB0010736 1520001034WL002897 Credited 24/05/2023   4 ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ(Daughter-in-Law) KN-20-001-034-002/705 OTHER ಮರ್ಲಾನಹಳ್ಳಿ P P P P P P P 7 265 1855 185.5 0 2040.5 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marlanahalli PKGB0010736 1520001034WL002897 Credited 24/05/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 4 4 4 4 4 4 4

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 2040.5 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 6121.5

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 8162 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2040.5

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 28