ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 36463	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 15/03/2021    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 22/03/2021	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/2020-2021/96104/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 23/02/2021
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WH/93393042892226916	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಗೋರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸೌಳುಹಳ್ಳ ಸ ನಂ 535 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2020-21 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ -2 (1523003011/WH/93393042892226916)

Measurement Book Detail

MB NO.  9730        Page NO.  59

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಹುಸೇನಿ KN-23-003-011-001/1460 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P 8 256 2048 0 80 2128 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003WL043094 Credited 22/06/2022   2 ನಾರಾಯಣ KN-23-003-011-001/306 ST ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P 8 256 2048 0 80 2128 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL041164 Credited 03/04/2021   3 ವೆಂಕಟೇಶ KN-23-003-011-001/1536 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P 8 256 2048 0 80 2128 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL041164 Credited 03/04/2021   4 DODDA RAMANNA KN-23-003-011-001/1661-A OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P 8 256 2048 0 80 2128 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003011WL041164 Credited 05/04/2021   5 ಮಾರೇಶ(Husband) KN-23-003-011-001/1623 ST ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P 8 256 2048 0 80 2128 ANDHRA BANK MANVI ANDB0002544 1523003011WL041164 Credited 03/04/2021   6 DEVAMMA KN-23-003-011-001/1491 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P 8 256 2048 0 80 2128 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041164 Credited 03/04/2021   7 ಮೌನೇಶ(Self) KN-23-003-011-001/1663-A OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P 8 256 2048 0 80 2128 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041164 Credited 05/04/2021   8 ERAMMA KN-23-003-011-001/306 ST ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P 8 256 2048 0 80 2128 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041164 Credited 05/04/2021   9 ಚಾಮುಂಡಿ KN-23-003-011-001/469 ST ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P 8 256 2048 0 80 2128 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041164 Credited 03/04/2021   10 ಬಸವರಾಜ(Self) KN-23-003-011-001/469-A OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041164   11 ಲಕ್ಷ್ಮೀ(Wife) KN-23-003-011-001/469-A OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041164   12 SHANKRAMMA KN-23-003-011-001/1536 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P 8 256 2048 0 80 2128 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041164 Credited 05/04/2021   13 ಮಹಾದೇವಿ KN-23-003-011-001/1490 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P 8 256 2048 0 80 2128 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041164 Credited 03/04/2021   14 ತಾಯಮ್ಮ KN-23-003-011-001/1490 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P 8 256 2048 0 80 2128 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041164 Credited 05/04/2021   15 ತಾಯಮ್ಮ(Wife) KN-23-003-011-001/1605 ST ಗೋಕಱಲ್‌ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041164   16 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ(Self) KN-23-003-011-001/1623 ST ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P 8 256 2048 0 80 2128 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041164 Credited 03/04/2021   17 ಅಂಭ್ರಮ್ಮ KN-23-003-011-001/1485 ST ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P 8 256 2048 0 80 2128 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041164 Credited 03/04/2021   18 ಜಂಬಲಮ್ಮ KN-23-003-011-001/1448 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P 8 256 2048 0 80 2128 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041164 Credited 05/04/2021   19 ಜಂಬಣ್ಣ KN-23-003-011-001/1448 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P 8 256 2048 0 80 2128 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041164 Credited 05/04/2021   20 ವೀರೇಶ KN-23-003-011-001/1448 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P 8 256 2048 0 80 2128 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003011WL041164 Credited 03/04/2021   21 ನರಸಿಂಹ KN-23-003-011-001/1491 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P 8 256 2048 0 80 2128 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003011WL041164 Credited 03/04/2021   22 ನರಸಮ್ಮ KN-23-003-011-001/1556 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P 8 256 2048 0 80 2128 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003011WL041164 Credited 03/04/2021   23 SHANKRAMMA KN-23-003-011-001/1556 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P 8 256 2048 0 80 2128 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003011WL041164 Credited 03/04/2021   24 ಮಹಾದೇವ KN-23-003-011-001/1571 ST ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P 8 256 2048 0 80 2128 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003011WL041164 Credited 03/04/2021   25 ಜಯಮ್ಮ KN-23-003-011-001/293 ST ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P 8 256 2048 0 80 2128 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL041164 Credited 03/04/2021   26 ಮಹಾದೇವಪ್ಪ KN-23-003-011-001/1490 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P 8 256 2048 0 80 2128 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL041164 Credited 03/04/2021   27 ನರಸಮ್ಮ KN-23-003-011-001/1460 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P 8 256 2048 0 80 2128 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL041164 Credited 03/04/2021   28 ರಾಚಪ್ಪ KN-23-003-011-001/1488 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P 8 256 2048 0 80 2128 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL041164 Credited 03/04/2021   29 ಸುನಿತಾ KN-23-003-011-001/1488 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P 8 256 2048 0 80 2128 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL041164 Credited 03/04/2021   30 ಈರಮ್ಮ KN-23-003-011-001/1489 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P 8 256 2048 0 80 2128 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL041164 Credited 03/04/2021   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 27 27 27 27 27 27 27 27

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 17024 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 40432

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 57456 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1915.2

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 216