मस्टर रोल संख्या : 10869	तारीख से : 21/12/2021    तारीख को : 27/12/2021	स्वीकृति क्रमांक : 3303002083/2021-2022/56774/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 06/05/2021
कार्य-संहित : 3303002083/WC/1111496114	कार्य का नाम : arjuni- panda dera naveen talab nirman

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Srawan sahu(Husband) CH-03-002-083-001/596 OTHER ARJUNI X P P P P A X 4 152 608 0 0 608 CHHATISGARH GRAMIN BANK Jeora SBIN0RRCHGB 3303002WL0050866 Credited 02/01/2022   2 पुनीत CH-03-002-083-001/64 OTHER ARJUNI X P P P P A X 4 152 608 0 0 608 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL0050866 Credited 02/01/2022   3 कलिन्‍द्री CH-03-002-083-001/64 OTHER ARJUNI X P P P P A X 4 152 608 0 0 608 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL0050866 Credited 02/01/2022   4 रामचरण CH-03-002-083-001/56 OTHER ARJUNI X P P P P A X 4 152 608 0 0 608 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL0050866 Credited 02/01/2022   5 सविञी CH-03-002-083-001/56 OTHER ARJUNI X P P P P A X 4 152 608 0 0 608 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL0050866 Credited 02/01/2022   6 KUMARI SAHU(Self) CH-03-002-083-001/596 OTHER ARJUNI X P P P P A X 4 152 608 0 0 608 CHHATISGARH GRAMIN BANK BALSAMUND CRGB0008173 3303002WL0050866 Credited 02/01/2022   7 मीना बाई CH-03-002-083-001/7 OTHER ARJUNI X P P P P A X 4 152 608 0 0 608 CHHATISGARH GRAMIN BANK Bemetara SBIN0RRCHGB 3303002WL0050866 Credited 02/01/2022   कुल हाजिरी 0 7 7 7 7 0 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 4256

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 4256 प्रति मजदुर औसत 608

कुल मानव दिवस : 28