मस्टर रोल संख्या : 21198	तारीख से : 13/01/2024    तारीख को : 19/01/2024	: 1721005/2022-2023/75622/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 19/04/2022
कार्य-संहित : 1721005035/WC/22012034954157	कार्य का नाम : AMRIT SAROVAR N/T CONSTRUCTION MALL WALI NAKI DUDHI KHEDA (1721005035/WC/22012034954157)

Measurement Book Detail

MB NO.  3029        Page NO.  164

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 मीरा(Self) MP-21-005-035-001/224 ST दुधी खेडा A P P P P P X 5 221 1105 0 0 1105 INDIA POST PAYMENTS BANK Jhabua IPOS0000001 1721005035WL104158 Credited 26/03/2024   2 Dayesh(Son) MP-21-005-035-002/14-D ST मोहकमपुरा A P P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 INDIA POST PAYMENTS BANK Jhabua IPOS0000001 1721005035WL104158 Credited 26/03/2024   3 विशाल(Brother) MP-21-005-035-002/137-C ST मोहकमपुरा A P P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 BANK OF BARODA JHABUA MAIN BRANCH BARB0JHABUA 1721005035WL104158 Credited 26/03/2024   4 तोलू MP-21-005-035-002/121 ST मोहकमपुरा A P P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 BANK OF BARODA JHABUA MAIN BRANCH BARB0JHABUA 1721005035WL104158 Credited 26/03/2024   5 भूरा(Wife) MP-21-005-035-001/225 ST दुधी खेडा A P P P P P X 5 221 1105 0 0 1105 BANK OF BARODA JHABUA MAIN BRANCH BARB0JHABUA 1721005035WL104158 Credited 26/03/2024   6 सुरेश(Self) MP-21-005-035-001/225 ST दुधी खेडा A P P P P P X 5 221 1105 0 0 1105 FINO PAYMENTS BANK LTD FINO PAYMENTS BANK LTD FINO0001001 1721005035WL104158 Credited 26/03/2024   7 TIHIYA DITA(Self) MP-21-005-035-001/83-B ST दुधी खेडा A P P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalidevi BKID0MG5003 1721005035WL104158 Credited 27/03/2024   8 GITA TIHIYA(Wife) MP-21-005-035-001/83-B ST दुधी खेडा A P P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK KALIDEVI (MPGB) BKID0NAMRGB 1721005035WL104158 Credited 26/03/2024   9 नाथू MP-21-005-035-002/113 ST मोहकमपुरा A P P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalidevi BKID0MG5003 1721005035WL104158 Credited 27/03/2024   10 परमिला(Self) MP-21-005-035-001/51-B ST दुधी खेडा A P P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1721005035WL104158 Credited 26/03/2024   कुल हाजिरी 0 10 10 10 10 10 7

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 12597 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 12597 प्रति मजदुर औसत 1259.7

कुल मानव दिवस : 57