ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 20535	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 02/03/2021    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 08/03/2021	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001020/2020-2021/107369/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 26/02/2021
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001020/WC/93393042892319630	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಿನೂಗು ಕೆರೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು

Measurement Book Detail

MB NO.  269        Page NO.  8

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಶ್ರಿದೇವಿ(Wife) KN-20-001-020-001/423 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P 7 261 1827 0 70 1897 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Siddapur PKGB0010810 1520001020WL032590 Credited 19/03/2021   2 ಲಲತಮ್ಮ(Daughter) KN-20-001-020-001/342 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P A 6 261 1566 0 60 1626 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Siddapur PKGB0010810 1520001020WL032590 Credited 19/03/2021   3 ಹೊನ್ನುರಸಾಬ(Self) KN-20-001-020-001/520 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P 7 261 1827 0 70 1897 UNION BANK OF INDIA Karatagi UBIN0821969 1520001020WL032590 Credited 18/03/2021   4 ರತ್ನಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-020-001/424 OTHER ಬೆನ್ನೂರು A P P P P P P 6 261 1566 0 60 1626 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001020WL032590 Credited 19/03/2021   5 ರುಕ್ಮೀಣಿ(Wife) KN-20-001-020-001/455 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P 7 261 1827 0 70 1897 KARNATAKA BANK Karatagi KARB0000387 1520001020WL032590 Credited 18/03/2021   6 ಹೊನ್ನೂರಸಾಬ್(Self) KN-20-001-020-001/277 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P 7 261 1827 0 70 1897 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001020WL032590 Credited 19/03/2021   7 ವಿರುಪಾಕ್ಷಿ(Self) KN-20-001-020-001/295 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P 7 261 1827 0 70 1897 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001020WL032590 Credited 19/03/2021   8 ಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-020-001/320 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P 7 261 1827 0 70 1897 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001020WL032590 Credited 19/03/2021   9 ಯಮನಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-020-001/520 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P 7 261 1827 0 70 1897 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001020WL032590 Credited 19/03/2021   10 ನಾಗರಾಜ(Self) KN-20-001-020-001/424 OTHER ಬೆನ್ನೂರು A P P P P P P 6 261 1566 0 60 1626 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001020WL032590 Credited 19/03/2021   11 ಸಣ್ಞ ಲಾಲ್ ಸಾಬ(Self) KN-20-001-020-001/489 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P 7 261 1827 0 70 1897 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001020WL032590 Credited 19/03/2021   12 ಸುರೇಶ(Son) KN-20-001-020-001/394 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P 7 261 1827 0 70 1897 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001020WL032590 Credited 19/03/2021   13 ಸೋಮರೆಡ್ಡಿ(Son) KN-20-001-020-001/310 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P A 6 261 1566 0 60 1626 BANK OF BARODA KARATAGI BARB0VJKARA 1520001020WL032590 Credited 19/03/2021   14 ದುರುಗಪ್ಪ(Husband) KN-20-001-020-001/684 ST ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P 7 261 1827 0 70 1897 PRAGATHI GRAMIN BANK ABLUDU CNRB000PGB1 1520001020WL032590 Credited 19/03/2021   15 ನಾಗಮ್ಮ(Self) KN-20-001-020-001/684 ST ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P 7 261 1827 0 70 1897 PRAGATHI GRAMIN BANK ABLUDU CNRB000PGB1 1520001020WL032590 Credited 19/03/2021   16 ಮಂಗಳಮ್ಮ(Daughter-in-Law) KN-20-001-020-001/310 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P A 6 261 1566 0 60 1626 INDIAN BANK Gangavathi IDIB000G114 1520001020WL032590 Credited 19/03/2021   17 ಮಾಬಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-020-001/277 OTHER ಬೆನ್ನೂರು A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 INDIAN BANK Gangavathi IDIB000G114 1520001020WL032590   18 ಮಂಜುಲಳಾ KN-20-001-020-001/336 SC ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P 7 261 1827 0 70 1897 INDIAN BANK Gangavathi IDIB000G114 1520001020WL032590 Credited 19/03/2021   19 ಹೇಮಾವತಿ(Daughter) KN-20-001-020-001/342 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P A 6 261 1566 0 60 1626 INDIAN BANK Karatagi IDIB000K336 1520001020WL032590 Credited 19/03/2021   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 16 18 18 18 18 18 14

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 1897 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 3794 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 26829

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 32520 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1711.579

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 120