मस्टर रोल संख्या : 1880	तारीख से : 05/06/2018    तारीख को : 18/06/2018	स्वीकृति क्रमांक : 1026/1    स्वीकृति दिनॉंक : 31/03/2018
कार्य-संहित : 3502001022/LD/2008034314	कार्य का नाम : Chilhad me Suraksha Diwar nirman

Measurement Book Detail

MB NO.  7        Page NO.  8

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 ROSHNI BIJALWAN UT-02-001-022-001/76 ST P P P P P P P P P P P P P A 13 175 2275 0 0 2275 BANK OF BARODA VIKASNAGAR, DEHRADUN, UTTARAKHAND BARB0VIKASN 3502001WL003472 Credited 28/06/2018   2 Arjun Dev UT-02-001-022-001/73 ST P P P P P P P P P P P P P A 13 175 2275 0 0 2275 UTTRANCHAL GRAMIN BANK TYUNI SBIN0RRUTGB 3502001WL003472 Credited 28/06/2018   3 Baru Datt UT-02-001-022-001/74 ST P P P P P P P P P P P P P A 13 175 2275 0 0 2275 UTTRANCHAL GRAMIN BANK TYUNI SBIN0RRUTGB 3502001WL003472 Credited 28/06/2018   4 Kanti Ram UT-02-001-022-001/75 ST P P P P P P P P P P P P P A 13 175 2275 0 0 2275 UTTRANCHAL GRAMIN BANK TYUNI SBIN0RRUTGB 3502001WL003472 Credited 28/06/2018   5 Roshani Devi UT-02-001-022-001/72 ST P P P P P P P P P P P P P A 13 175 2275 0 0 2275 UTTRANCHAL GRAMIN BANK TYUNI SBIN0RRUTGB 3502001WL003472 Credited 28/06/2018   6 Savita UT-02-001-022-001/75 ST P P P P P P P P P P P P P A 13 175 2275 0 0 2275 UTTRANCHAL GRAMIN BANK TYUNI SBIN0RRUTGB 3502001WL003472 Credited 28/06/2018   7 Omprakash UT-02-001-022-001/76 ST P P P P P P P P P P P P P A 13 175 2275 0 0 2275 UTTRANCHAL GRAMIN BANK Vikas Nagar SBIN0RRUTGB 3502001WL003472 Credited 28/06/2018   8 Lalit Mohan UT-02-001-022-001/77 ST P P P P P P P P P P P P P A 13 175 2275 0 0 2275 UTTRANCHAL GRAMIN BANK Vikas Nagar SBIN0RRUTGB 3502001WL003472 Credited 28/06/2018   9 Laxmi Devi UT-02-001-022-001/73 ST P P P P P P P P P P P P P A 13 175 2275 0 0 2275 PUNJAB NATIONAL BANK BRINAD BASTIL PUNB0916100 3502001WL003472 Credited 28/06/2018   10 Indra Devi UT-02-001-022-001/74 ST P P P P P P P P P P P P P A 13 175 2275 0 0 2275 PUNJAB NATIONAL BANK BRINAD BASTIL PUNB0916100 3502001WL003472 Credited 28/06/2018   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 22750 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 22750 प्रति मजदुर औसत 2275

कुल मानव दिवस : 130