मस्टर रोल संख्या : 4307	तारीख से : 04/02/2022    तारीख को : 17/02/2022	स्वीकृति क्रमांक : 3511008074/2021-2022/35077/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 13/08/2021
कार्य-संहित : 3511008074/LD/2008112436	कार्य का नाम : JUNG BAHADUR S/O RAMI RAM K KHETO MEIN SURKSHA DEEWAR GP MANKOTE (3511008074/LD/2008112436)

Measurement Book Detail

MB NO.  122        Page NO.  29

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 LAL BAHADUR(Self) UT-11-008-066-003/9515 SC P P P P P P A P P P P P A A 11 204 2244 0 0 2244 STATE BANK OF INDIA 69,MOUNTAIN BRIGADE {PITHORAGARH} SBIN0010591 3511008WL021782 Credited 28/03/2022   2 ISHWAR CHAND(Son) UT-11-008-074-003/9431 OTHER P P P P P P A P P P P P A A 11 204 2244 0 0 2244 CANARA BANK PITHORAGARH CNRB0003530 3511008WL021782 Credited 29/03/2022   3 LEELA DEVI(Self) UT-11-008-066-002/29449 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 204 2448 0 0 2448 CANARA BANK PITHORAGARH CNRB0003530 3511008WL021782 Credited 29/03/2022   4 BHUPAL CHAND(Husband) UT-11-008-066-002/29449 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 204 2448 0 0 2448 CANARA BANK PITHORAGARH CNRB0003530 3511008WL021782 Credited 29/03/2022   5 श्‍याम चन्‍द UT-11-008-066-003/9433 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 204 2448 0 0 2448 CANARA BANK PITHORAGARH CNRB0003530 3511008WL021782 Credited 29/03/2022   6 MANOJ KUMAR(Son) UT-11-008-066-003/9515 SC P P P P P P A P P P P P A A 11 204 2244 0 0 2244 UTTRANCHAL GRAMIN BANK UGB Wadda SBIN0RRUTGB 3511008WL021782 Credited 28/03/2022   7 माना देवी UT-11-008-066-003/9370 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 204 2448 0 0 2448 UTTRANCHAL GRAMIN BANK UGB Wadda SBIN0RRUTGB 3511008WL021782 Credited 29/03/2022   8 कमला देवी UT-11-008-066-003/9433 OTHER P P P P P P A P P P P P A A 11 204 2244 0 0 2244 UTTRANCHAL GRAMIN BANK UGB Wadda SBIN0RRUTGB 3511008WL021782 Credited 29/03/2022   9 KAMLESH CHAND(Son) UT-11-008-066-003/9433 OTHER P P P P P P A P P P P P A A 11 204 2244 0 0 2244 UTTRANCHAL GRAMIN BANK UGB Wadda SBIN0RRUTGB 3511008WL021782 Credited 29/03/2022   10 GOVINDI DEVI UT-11-008-066-003/9514 OTHER P P P P P P A P P P P P A A 11 204 2244 0 0 2244 UTTRANCHAL GRAMIN BANK UGB Wadda SBIN0RRUTGB 3511008WL021782 Credited 29/03/2022   11 Pooran UT-11-008-066-003/9370 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 204 2448 0 0 2448 UTTRANCHAL GRAMIN BANK UGB Wadda SBIN0RRUTGB 3511008WL021782 Credited 29/03/2022   12 KAMAL SINGH UT-11-008-066-003/9516 OTHER P P P P P P A P P P P P A A 11 204 2244 0 0 2244 UTTRANCHAL GRAMIN BANK UGB Wadda SBIN0RRUTGB 3511008WL021782 Credited 29/03/2022   कुल हाजिरी 12 12 12 12 12 12 0 12 12 12 12 12 5 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 4488 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 23460

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 27948 प्रति मजदुर औसत 2329

कुल मानव दिवस : 137