मस्टर रोल संख्या : 13117	तारीख से : 15/08/2023    तारीख को : 21/08/2023	: 1744006/2023-2024/102063/TS    स्वीकृति दिनॉंक : 06/07/2023
कार्य-संहित : 1744006070/WC/22012035090995	कार्य का नाम : कंटूर टेंच निर्माण कार्य बिजैरी (1744006070/WC/22012035090995)

Measurement Book Detail

MB NO.  46        Page NO.  6

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 पुरूषोत्‍तम सिंह MP-44-006-070-004/422 ST बिजौरी A P P P P P P 6 205 1230 0 0 1230 INDIAN BANK PAHRUWA IDIB000P517 1744006070WL015918 Credited 01/09/2023   2 चमरू लाल MP-44-006-070-004/424 OTHER बिजौरी A P A P P P P 5 205 1025 0 0 1025 INDIAN BANK PAHRUWA IDIB000P517 1744006070WL015918 Credited 01/09/2023   3 राधाबाई MP-44-006-070-004/424 OTHER बिजौरी A A P A A P P 3 205 615 0 0 615 INDIAN BANK PAHRUWA IDIB000P517 1744006070WL015918 Credited 01/09/2023   4 RAVI SINGH(Self) MP-44-006-070-004/427-A ST बिजौरी A P P P P P P 6 205 1230 0 0 1230 INDIAN BANK PAHRUWA IDIB000P517 1744006070WL015918 Credited 01/09/2023   5 मनोहर यादव(Self) MP-44-006-070-004/430-C OTHER बिजौरी A P P P P P P 6 205 1230 0 0 1230 CENTRAL BANK OF INDIA DHEEMARKHEDA CBIN0281687 1744006070WL015918 Credited 01/09/2023   6 RAMGANESH SINGH(Self) MP-44-006-070-004/433-A ST बिजौरी A P P P P P P 6 205 1230 0 0 1230 INDIAN BANK PAHRUWA IDIB000P517 1744006070WL015918 Credited 01/09/2023   7 CHAND BAI(Wife) MP-44-006-070-004/433-A ST बिजौरी A P P P P P P 6 205 1230 0 0 1230 INDIAN BANK PAHRUWA IDIB000P517 1744006070WL015918 Credited 01/09/2023   8 सुनीता बाई(Wife) MP-44-006-070-004/430-C OTHER बिजौरी A P P P P P P 6 205 1230 0 0 1230 INDIAN BANK PAHRUWA IDIB000P517 1744006070WL015918 Credited 01/09/2023   9 लायची बाई MP-44-006-070-004/431 ST बिजौरी A P P P P P P 6 205 1230 0 0 1230 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1744006070WL015918 Credited 01/09/2023   कुल हाजिरी 0 8 8 8 8 9 9

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 6150 प्रदाय राशि अन्य 4100

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 10250 प्रति मजदुर औसत 1138.8889

कुल मानव दिवस : 50