मस्टर रोल संख्या : 6005	तारीख से : 01/06/2023    तारीख को : 15/06/2023	स्वीकृति क्रमांक : 2732001/2020-2021/25574/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 09/05/2020
कार्य-संहित : 2732001037/FP/112908277962	कार्य का नाम : नाला गहरीकरण कार्य राजपुरा रोड की पुलिया से रामचन्‍द्र के खेत की और ग्राम पिपल्‍दा (2732001037/FP/112908277962)

Measurement Book Detail

MB NO.  38        Page NO.  33

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 बलराम(Son) RJ-273200103703990600/269 ST पीपल्दा A A A P P P P A P P P P P P A 10 151 1510 0 0 1510 BANK OF BARODA KOTA-KOTA BARB0KOTAHX 2732001037WL010334 Credited 27/06/2023   2 बिरधी बाई RJ-273200103703990600/273 SC पीपल्दा A A P P P P P A P P P P P P A 11 151 1661 0 0 1661 CENTRAL BANK OF INDIA SAROLA CBIN0280465 2732001037WL010334 Credited 27/06/2023   3 देवकरण RJ-273200103703990600/285 SC पीपल्दा A A P A A A A A A A A A A A A 1 151 151 0 0 151 CENTRAL BANK OF INDIA SAROLA CBIN0280465 2732001037WL010334 Credited 27/06/2023   4 रामगोपाल RJ-273200103703990600/273 SC पीपल्दा A A P P P P P A P P P P P P A 11 151 1661 0 0 1661 CENTRAL BANK OF INDIA SAROLA CBIN0280465 2732001037WL010334 Credited 27/06/2023   5 रूपचन्‍द RJ-273200103703990600/229 OTHER पीपल्दा A A P P P P P A P P P P P P A 11 151 1661 0 0 1661 CENTRAL BANK OF INDIA SAROLA CBIN0280465 2732001037WL010334 Credited 27/06/2023   6 श्रीलाल RJ-273200103703990600/269 ST पीपल्दा A A A P P P P A P P P P P P A 10 151 1510 0 0 1510 BANK OF BARODA KHANPUR, KOTA, RAJASTHAN BARB0KHAJHA 2732001037WL010334 Credited 27/06/2023   7 भरोसी बाई RJ-273200103703990600/229 OTHER पीपल्दा A A P P P P P A P P P P P P A 11 151 1661 0 0 1661 BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK BAGHER BARB0BRGBXX 2732001037WL010334 Credited 27/06/2023   8 गुमानीशंकर RJ-273200103703990600/293 OTHER पीपल्दा A A P P P P P A P P P P P P A 11 151 1661 0 0 1661 BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK BAGHER BARB0BRGBXX 2732001037WL010334 Credited 27/06/2023   9 अनीताबाई RJ-273200103703990600/293 OTHER पीपल्दा A A P P P P P A P P P P P P A 11 151 1661 0 0 1661 BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK BAGHER BARB0BRGBXX 2732001037WL010334 Credited 27/06/2023   10 गायत्री बाई(Wife) RJ-273200103703990600/873 OTHER पीपल्दा A A P P P P P A P P P P P P A 11 151 1661 0 0 1661 BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK BAGHER BARB0BRGBXX 2732001037WL010334 Credited 27/06/2023   कुल हाजिरी 0 0 8 9 9 9 9 0 9 9 9 9 9 9 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 3473 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 3020 प्रदाय राशि अन्य 8305

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 14798 प्रति मजदुर औसत 1479.8

कुल मानव दिवस : 98