ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 79635	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 02/03/2024    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 11/03/2024	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001016/2022-2023/123247/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 29/03/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001016/WC/93393042892550205	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಗಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ 5ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು

Measurement Book Detail

MB NO.  7103        Page NO.  5

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಜಿ ಭಾರತಿ(Self) KN-20-001-016-001/2693 OTHER ಹೊಸಕೇರಾ P P P P P P P P P P 10 272 2720 272 0 2992 UNION BANK OF INDIA Gangavathi UBIN0801551 1520001016WL026515 Credited 20/04/2024   Doddanna 2 ರಮೇಶ(Husband) KN-20-001-016-001/2542 SC ಹೊಸಕೇರಾ P P P P P P P P P P 10 272 2720 272 0 2992 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Sriramanagar PKGB0010962 1520001016WL026515 Credited 20/04/2024   Doddanna 3 ಪ್ರತೀಪ್(Son) KN-20-001-016-001/266 OTHER ಹೊಸಕೇರಾ P P P P P P P P P P 10 272 2720 272 0 2992 CANARA BANK Sriramnagar CNRB0011807 1520001016WL026515 Credited 20/04/2024   Doddanna 4 ಬುಜ್ಜಿ(Self) KN-20-001-016-001/2542 SC ಹೊಸಕೇರಾ P P P P P P P P P P 10 272 2720 272 0 2992 UNION BANK OF INDIA Sriramnagar UBIN0828645 1520001016WL026515 Credited 20/04/2024   Doddanna ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 5984 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 5984

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 11968 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2992

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 40