ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 5743	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 29/05/2019    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 13/06/2019	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 10/19-20    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 01/04/2019
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003031/WC/93393042892227262	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಸಾದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಊರ ಕೆರೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1523003031/WC/93393042892227262)

Measurement Book Detail

MB NO.  1630        Page NO.  46

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಗಿರಿಜಮ್ಮ KN-23-003-031-001/257 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003031WL007524 Credited 27/06/2019   2 ನೀಲಮ್ಮ KN-23-003-031-001/273 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003031WL007524 Credited 27/06/2019   3 ತಿಮ್ಮಪ್ಪ KN-23-003-031-001/274 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003031WL007524 Credited 27/06/2019   4 ಸಣ್ಣ ದ್ಯಾವಮ್ಮ KN-23-003-031-001/291 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P A A A A A A 10 200 2000 0 0 2000 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003031WL007524 Credited 27/06/2019   5 ಸಿದ್ದಯ್ಯ KN-23-003-031-001/40 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003031WL007524 Credited 27/06/2019   6 ತಿಮ್ಮಪ್ಪ KN-23-003-031-001/47 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003031WL007524 Credited 27/06/2019   7 ಸಾಬಮ್ಮ KN-23-003-031-001/47 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P A A A 13 200 2600 0 0 2600 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL007524 Credited 27/06/2019   8 ವೀರೇಶ KN-23-003-031-001/47 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL007524 Credited 27/06/2019   9 ಉರುಕುಂದ KN-23-003-031-001/724 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL007524 Credited 27/06/2019   10 ವಿರೇಶ್ KN-23-003-031-001/41 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL007524 Credited 27/06/2019   11 ಹುಲಿಗೆಯ್ಯ KN-23-003-031-001/41 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL007524 Credited 27/06/2019   12 ಕರೆಪ್ಪ(Self) KN-23-003-031-001/43 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL007524 Credited 27/06/2019   13 ಪದ್ದಮ್ಮ(Wife) KN-23-003-031-001/43 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL007524 Credited 27/06/2019   14 ಗಂಗಯ್ಯ KN-23-003-031-001/40 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL007524 Credited 27/06/2019   15 ಅನ್ನಮ್ಮ KN-23-003-031-001/274 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL007524 Credited 27/06/2019   16 ಗೌರಮ್ಮ KN-23-003-031-001/274 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL007524 Credited 27/06/2019   17 ಶಿವಕುಮಾರ KN-23-003-031-001/43 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 SYNDICATE BANK MANVI SYNB0001809 1523003031WL007524 Credited 27/06/2019   18 ಅಂಜಿನಮ್ಮ KN-23-003-031-001/43 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 SYNDICATE BANK MANVI SYNB0001809 1523003031WL007524 Credited 27/06/2019   19 ನೀಲಮ್ಮ KN-23-003-031-001/724 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL007524 Credited 27/06/2019   20 ಲಚುಮವ್ವ KN-23-003-031-001/724 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL007524 Credited 27/06/2019   21 ನರಸಪ್ಪ KN-23-003-031-001/257 ST ಸಾದಾಪುರ A A A A A A A A A A A A A A A A 0 200 0 0 0 0 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003WL028906 Rejected   22 ಶಿವಮ್ಮ KN-23-003-031-001/273 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL007524 Credited 27/06/2019   23 ಯಲ್ಲಯ್ಯ KN-23-003-031-001/304 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL007524 Credited 27/06/2019   24 ಚನ್ನಮ್ಮ KN-23-003-031-001/304 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL007524 Credited 27/06/2019   25 ಹನುಮಂತಿ KN-23-003-031-001/41 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL007524 Credited 27/06/2019   26 ದೊಡ್ಡ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ KN-23-003-031-001/256 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 SYNDICATE BANK MANVI SYNB0001809 1523003031WL007524 Credited 27/06/2019   27 ಅಮರೇಶ KN-23-003-031-001/40 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0005197 1523003031WL007524 Credited 27/06/2019   28 ತಿಮ್ಮಪ್ಪ KN-23-003-031-001/41 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003031WL007524 Credited 27/06/2019   29 ಶರಣಪ್ಪ KN-23-003-031-001/291 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P A A A A A 11 200 2200 0 0 2200 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003031WL007524 Credited 27/06/2019   30 ಸಣ್ಣ ಈರಯ್ಯ KN-23-003-031-001/257 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003031WL007524 Credited 27/06/2019   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 27 27 26 0 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 79600 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 0

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 79600 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2653.3333

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 398