मस्टर रोल संख्या : 38849	तारीख से : 25/01/2022    तारीख को : 31/01/2022	Sanction No. : 3419012/2021-2022/501016/AS    Sanction Date : 13/11/2021
कार्य-संहित : 3419012003/IC/7080901191615	कार्य का नाम : GRAM CHENGARBASA ME KUNDALWA DAH SE MUKESH TURI KHET TAK NALA JIRNODHAR (3419012003/IC/7080901191615)

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MB NO.  1        Page NO.  1

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  Caste गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date Sign./ Thumb Impression Attendance By 1 munni marandi(Self) JH-19-012-003-010/745 SC JAMUNIYAN P P P P P P A 6 225 1350 0 0 1350 INDIA POST PAYMENTS BANK GIRIDIH IPOS0000001 3419012WL0252601 Credited 13/05/2023   2 mina devi(Self) JH-19-012-003-010/746 SC JAMUNIYAN P P P P P P A 6 225 1350 0 0 1350 INDIA POST PAYMENTS BANK GIRIDIH IPOS0000001 3419012WL0252601 Credited 13/05/2023   3 sukurmuni devi(Self) JH-19-012-003-010/747 SC JAMUNIYAN P P P P P P A 6 225 1350 0 0 1350 INDIA POST PAYMENTS BANK GIRIDIH IPOS0000001 3419012WL0252601 Credited 13/05/2023   4 PRABHU HEMBRAM JH-19-012-003-010/59 ST JAMUNIYAN P P P P P P A 6 225 1350 0 0 1350 BANK OF INDIA KALYANDIH BKID0004759 3419012WL0252601 Credited 13/05/2023   5 PANKAJ HEMBROM(Self) JH-19-012-003-010/79 ST JAMUNIYAN P P P P P P A 6 225 1350 0 0 1350 BANK OF INDIA KALYANDIH BKID0004759 3419012WL0252601 Credited 13/05/2023   कुल हाजिरी 5 5 5 5 5 5 0

Category Amount Paid(In Rs.) Amount Paid SC 4050 Amount Paid ST 2700 Amount Paid Other 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल भुगतान(In Rs.) Cash 6750 Average Per labour 1350

Total man days : 30