ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 3851	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 02/08/2019    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 08/08/2019	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 220/..2019    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 01/02/2019
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1512001031/RC/93393042892213058	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ದೊ.ಗ್ರಾ.ಚಿರಡೋಣಿ ರಸ್ತೆಯ ಷಣ್ಮುಖರಾಧ್ಯ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1512001031/RC/93393042892213058)

Measurement Book Detail

MB NO.  1060        Page NO.  46

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಜಿ.ಓ.ಕಾಂತರಾಜ್(Self) KN-12-001-031-002/255 OTHER ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ P P P P A P P 6 249 1494 0 60 1554 CORPORATION BANK THYAVANIGE CORP0000103 1512001031WL017404 Credited 04/10/2019   2 ಕೆ.ಜಿ.ಶಶಿಕಲಾ(Wife) KN-12-001-031-002/255 OTHER ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ P P P P A P P 6 249 1494 0 60 1554 CORPORATION BANK THYAVANIGE CORP0000103 1512001031WL017404 Credited 04/10/2019   3 ಮೀನಾಕ್ಷಮ್ಮ KN-12-001-031-002/130 OTHER ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ P P P P A P P 6 249 1494 0 60 1554 CORPORATION BANK thyavanige 103 1512001031WL017404 Credited 04/10/2019   4 ಪಿ ಬಿ ರುದ್ರೇಶ(Husband) KN-12-001-031-002/609 OTHER ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ P P P P A P P 6 249 1494 0 60 1554 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KABBALA PKGB0010893 1512001031WL017404 Credited 04/10/2019   5 ಹೆಚ್.ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ(Self) KN-12-001-031-002/250 OTHER ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ P P P P A P P 6 249 1494 0 60 1554 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK CHIRADONI PKGB0010895 1512001031WL017404 Credited 04/10/2019   6 ಕಮಲಮ್ಮ(Wife) KN-12-001-031-002/313 OTHER ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ P P P P A P P 6 249 1494 0 60 1554 CORPORATION BANK DAVANGERE-P.B.RD CORP0000121 1512001031WL017404 Credited 04/10/2019   7 ಸಂದೀಪ(Son) KN-12-001-031-002/313 OTHER ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ P P P P A P P 6 249 1494 0 60 1554 UNION BANK OF INDIA DAVANGERE-PUNE-BANG.RD UBIN0901211 1512001031WL017404 Credited 04/10/2019   8 ಜಿ ಆಶಾ(Daughter-in-Law) KN-12-001-031-002/313 OTHER ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ P P P P A P P 6 249 1494 0 60 1554 UNION BANK OF INDIA DAVANGERE-PUNE-BANG.RD UBIN0901211 1512001031WL017404 Credited 04/10/2019   9 ಎನ್ ಪಿ ಡಿ ರೂಪ ಶ್ರೀ(Self) KN-12-001-031-002/609 OTHER ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ P P P P A P P 6 249 1494 0 60 1554 UNION BANK OF INDIA NALKUDRE UBIN0916927 1512001031WL017404 Credited 04/10/2019   10 ಪಿ.ಆರ್.ಶಿವು(Self) KN-12-001-031-002/355 OTHER ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ P P P P A P P 6 249 1494 0 60 1554 UNION BANK OF INDIA THYAVANIGE UBIN0901032 1512001031WL017404 Credited 04/10/2019   11 ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್(Son) KN-12-001-031-002/250 OTHER ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ P P P P A P P 6 249 1494 0 60 1554 UNION BANK OF INDIA THYAVANIGE UBIN0901032 1512001031WL017404 Credited 04/10/2019   12 ಆರ್ ಸುರೇಶ್(Self) KN-12-001-031-002/238 OTHER ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ P P P P A P P 6 249 1494 0 60 1554 UNION BANK OF INDIA THYAVANIGE UBIN0901032 1512001031WL017404 Credited 04/10/2019   13 ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ(Self) KN-12-001-031-002/240 OTHER ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ P P P P A P P 6 249 1494 0 60 1554 UNION BANK OF INDIA THYAVANIGE UBIN0901032 1512001031WL017404 Credited 04/10/2019   14 ಉಮೇಶ್(Son) KN-12-001-031-002/240 OTHER ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ P P P P A P P 6 249 1494 0 60 1554 UNION BANK OF INDIA THYAVANIGE UBIN0901032 1512001031WL017404 Credited 04/10/2019   15 ಮಜೀದ್(Self) KN-12-001-031-002/247 OTHER ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ P P P P A P P 6 249 1494 0 60 1554 UNION BANK OF INDIA THYAVANIGE UBIN0901032 1512001031WL017404 Credited 04/10/2019   16 ಶೌಕತ್ ಆಲಿ KN-12-001-031-002/62 OTHER ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ P P P P A P P 6 249 1494 0 60 1554 UNION BANK OF INDIA THYAVANIGE UBIN0901032 1512001031WL017404 Credited 04/10/2019   17 ರೇಷ್ಮ ಬಾನು KN-12-001-031-002/62 OTHER ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ P P P P A P P 6 249 1494 0 60 1554 UNION BANK OF INDIA THYAVANIGE UBIN0901032 1512001031WL017404 Credited 04/10/2019   18 ನಿರ್ಮಲ KN-12-001-031-002/139 ST ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ P P P P A P P 6 249 1494 0 60 1554 UNION BANK OF INDIA THYAVANIGE UBIN0901032 1512001031WL017404 Credited 04/10/2019   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 18 18 18 18 0 18 18

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 1554 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 26418

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 27972 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1554

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 108