मस्टर रोल संख्या : 10145	तारीख से : 27/01/2024    तारीख को : 11/02/2024	स्वीकृति क्रमांक : 3502002087/2023-2024/27578/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 15/07/2023
कार्य-संहित : 3502002087/LD/2008180728	कार्य का नाम : Khani me Surakshtmak kary

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Tiudi Devi(Self) UT-02-002-087-001/24 ST P P P P P P P P A P P P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 DISTRICT CO-OPERATIVE BANK Kalsi 583 3502002WL010886 Credited 10/04/2024   2 Sita Ram(Self) UT-02-002-087-001/41 ST P P P P P P P P A P P P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 DISTRICT CO-OPERATIVE BANK Kalsi 583 3502002WL010886 Credited 10/04/2024   3 Rajo Devi(Self) UT-02-002-087-001/43 OTHER P P P P A P P P A P P P P P P P 14 230 3220 0 0 3220 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL010886 Credited 10/04/2024   4 SINNA RAM(Self) UT-02-002-087-001/12 ST P P P P P P P P A P P P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL010886 Credited 10/04/2024   5 TOTA RAM(Self) UT-02-002-087-001/17 ST P P P P P P P P A P P P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB013260 3502002WL010886 Credited 10/04/2024   6 BHARAM DUTT(Self) UT-02-002-087-001/3 ST P P P P P P P P A P P P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL0013194   7 Manisha(Self) UT-02-002-087-001/28 SC P P P P P P P P A P P P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 PUNJAB NATIONAL BANK QUANSI PUNB0146200 3502002WL010886 Credited 10/04/2024   8 Neeraj bhatt(Self) UT-02-002-087-001/52 ST P P P P P P P P A P P P P P X X 13 230 2990 0 0 2990 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL010886 Credited 10/04/2024   9 Babita UT-02-002-087-001/21 ST P P P P P P P P A P P P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL010886 Credited 10/04/2024   10 BHAW SINGH(Self) UT-02-002-087-001/1 ST P P P P P P P P A P P P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 PUNJAB NATIONAL BANK CHHARBA PUNB0779200 3502002WL010886 Credited 10/04/2024   कुल हाजिरी 10 10 10 10 9 10 10 10 0 10 10 10 10 10 9 9

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 3450 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 27140 प्रदाय राशि अन्य 3220

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 33810 प्रति मजदुर औसत 3381

कुल मानव दिवस : 147