मस्टर रोल संख्या : 33	तारीख से : 01/04/2023    तारीख को : 07/04/2023	Sanction No. : 3401019/2022-2023/17803/AS    Sanction Date : 20/01/2023
कार्य-संहित : 3401019016/IF/7080902499735	कार्य का नाम : (22-23) सुनन्दा देवी के जमीन पर सिंचाई कुप निर्माण(पुण्डीदीरी)

Measurement Book Detail

MB NO.  32486        Page NO.  2

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  Caste गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date Sign./ Thumb Impression Attendance By 1 SRIKANT THAKUR(Self) JH-01-019-016-004/408 OTHER PUNDIDIRI A A A A A A P 1 255 255 0 0 255 PUNJAB NATIONAL BANK PARASI PUNB0284400 3401019WL000174 Credited 12/05/2023   2 Dhaneshwar Pramanik(Son) JH-01-019-016-004/408 OTHER PUNDIDIRI A A A A A A P 1 255 255 0 0 255 PUNJAB NATIONAL BANK PARASI PUNB0284400 3401019WL000174 Credited 12/05/2023   3 REBTI DEVI JH-01-019-016-004/100 ST PUNDIDIRI A A A A A A P 1 255 255 0 0 255 UNION BANK OF INDIA TAMAR UBIN0536229 3401019WL000174 Credited 12/05/2023   4 SUKRMANI DEVI JH-01-019-016-004/327 ST PUNDIDIRI A A A A A A P 1 255 255 0 0 255 UNION BANK OF INDIA TAMAR UBIN0536229 3401019WL000174 Credited 12/05/2023   5 Kamla Devi(Wife) JH-01-019-016-004/337 OTHER PUNDIDIRI A A A A A A P 1 255 255 0 0 255 UNION BANK OF INDIA TAMAR UBIN0536229 3401019WL000174 Credited 12/05/2023   6 RAJENDRA MUNDA JH-01-019-016-004/338 OTHER PUNDIDIRI A A A A A A P 1 255 255 0 0 255 UNION BANK OF INDIA TAMAR UBIN0536229 3401019WL000174 Credited 12/05/2023   7 SATYANARAYAN MUNDA JH-01-019-016-004/343 OTHER PUNDIDIRI A A A A A A P 1 255 255 0 0 255 UNION BANK OF INDIA TAMAR UBIN0536229 3401019WL000174 Credited 12/05/2023   8 BASANTI DEVI(Wife) JH-01-019-016-004/410 SC PUNDIDIRI A A A A A A P 1 255 255 0 0 255 UNION BANK OF INDIA TAMAR UBIN0536229 3401019WL000174 Credited 12/05/2023   9 ABHIMANYU PARMANIK(Self) JH-01-019-016-004/410 SC PUNDIDIRI A A A A A A P 1 255 255 0 0 255 UNION BANK OF INDIA TAMAR UBIN0536229 3401019WL000174 Credited 12/05/2023   10 DINESH SINGH MUNDA(Self) JH-01-019-016-004/326 ST PUNDIDIRI A A A A A A P 1 255 255 0 0 255 BANK OF INDIA RAIDIH MORE BKID0004936 3401019WL000174 Credited 13/05/2023   कुल हाजिरी 0 0 0 0 0 0 10

Category Amount Paid(In Rs.) Amount Paid SC 510 Amount Paid ST 765 Amount Paid Other 1275

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल भुगतान(In Rs.) Cash 2550 Average Per labour 255

Total man days : 10