मस्टर रोल संख्या : 4391	तारीख से : 21/05/2024    तारीख को : 27/05/2024	: 1711004/2023-2024/32314/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 05/03/2024
कार्य-संहित : 1711004064/WC/22012035168606	कार्य का नाम : परकोलेशन टैंक निर्माण कार्य बिहारी के खेत के पास

Measurement Book Detail

MB NO.  2        Page NO.  7

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Mahesh Kurmi(Self) MP-11-004-016-001/374 OTHER इमल्यिा घोना P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 STATE BANK OF INDIA PATHARIA SBIN0002882 1711004064WL006549 Credited 01/06/2024   Indraj kurmi 2 Ansuiyarani(Self) MP-11-004-016-001/380 OTHER इमल्यिा घोना P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 STATE BANK OF INDIA PATHARIA SBIN0002882 1711004064WL006549 Credited 01/06/2024   Indraj kurmi 3 abhilasha Kurmi(Wife) MP-11-004-016-001/372 OTHER इमल्यिा घोना P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 UNION BANK OF INDIA PATHARIYA UBIN0559466 1711004064WL006549 Credited 01/06/2024   Indraj kurmi 4 Neema Kurmi(Wife) MP-11-004-016-001/369 OTHER इमल्यिा घोना P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 UNION BANK OF INDIA PATHARIYA UBIN0559466 1711004064WL006549 Credited 01/06/2024   Indraj kurmi 5 Surajrani Kurmi(Wife) MP-11-004-016-001/374 OTHER इमल्यिा घोना P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 UNION BANK OF INDIA PATHARIYA UBIN0559466 1711004064WL006549 Credited 01/06/2024   Indraj kurmi 6 Mahima Kurmi(Wife) MP-11-004-016-001/373 OTHER इमल्यिा घोना P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 UNION BANK OF INDIA PATHARIYA UBIN0559466 1711004064WL006549 Credited 01/06/2024   Indraj kurmi 7 Ashok Kurmi(Self) MP-11-004-016-001/371 OTHER इमल्यिा घोना P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1711004064WL006549 Credited 01/06/2024   Indraj kurmi 8 Rameshwar Patel(Self) MP-11-004-016-001/370 OTHER इमल्यिा घोना P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1711004064WL006549 Credited 01/06/2024   Indraj kurmi 9 Arvind Kurmi(Self) MP-11-004-016-001/373 OTHER इमल्यिा घोना P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1711004064WL006549 Credited 01/06/2024   Indraj kurmi 10 Narendra Kurmi(Self) MP-11-004-016-001/372 OTHER इमल्यिा घोना P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1711004064WL006549 Credited 01/06/2024   Indraj kurmi कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 14580

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 14580 प्रति मजदुर औसत 1458

कुल मानव दिवस : 60