मस्टर रोल संख्या : 747	तारीख से : 04/04/2024    तारीख को : 11/04/2024	: 1706008/2020-2021/34673/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 12/02/2021
कार्य-संहित : 1706008100/IF/22012034610752	कार्य का नाम : Kapil dhara kup nirman karye ghamandi gurjar jhiri

Measurement Book Detail

MB NO.  01        Page NO.  4

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Bhanvarsingh(Self) MP-06-008-100-003/1201-C OTHER झिरी P P P P P A A A 5 243 1215 0 0 1215 FINO PAYMENTS BANK LTD MP RO FINO0001446 1706008100WL000235 Credited 26/04/2024   2 ghamandi lal(Self) MP-06-008-100-003/519-A OTHER झिरी P P P P P A A A 5 243 1215 0 0 1215 MADHYANCHAL GRAMIN BANK MRAGWAS SBIN0RRMBGB 1706008100WL000235 Credited 26/04/2024   3 ramrekha(Wife) MP-06-008-100-003/519-A OTHER झिरी P P P P P A A A 5 243 1215 0 0 1215 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1706008100WL000235 Credited 26/04/2024   4 bharat(Self) MP-06-008-100-003/518-A OTHER झिरी P P P P P A A A 5 243 1215 0 0 1215 MADHYANCHAL GRAMIN BANK MRAGWAS SBIN0RRMBGB 1706008100WL000235 Credited 26/04/2024   5 Sampatbai(Self) MP-06-008-100-003/1200-C OTHER झिरी P P P P P A A A 5 243 1215 0 0 1215 BANK OF INDIA KUMBHRAJ BKID0008892 1706008100WL000235 Credited 26/04/2024   कुल हाजिरी 5 5 5 5 5 0 0 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 6075

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 6075 प्रति मजदुर औसत 1215

कुल मानव दिवस : 25