हजेरीपट क्रमांक : 66	दिनांक पासून : 08/04/2024    दिनांक पर्यत : 14/04/2024	मंजुर क्रमांक : 5-AA    मंजूरीचा दिनांक : 28/04/2023
कामाचा संकेतांक : 1833003050/WH/473463817	कामाचे नाव : CNB साठवण बंधारा दुरूस्ती आसलपाणी-2 MIZP

Measurement Book Detail

MB NO.  170        Page NO.  7

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

अनुक्रमांक  नांव/रजिस्टर क्रमांक  जात गाव 1 2 3 4 5 6 7 एकूण मजूर उपस्थिती प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) हजेरी वरुन देय असलेली रक्कम प्रवास व राहण्याचा दर्जा Implements / Sharpening Charge अदा केलेली एकूण रक्कम Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date सही/ अंगठा निशाणी Attendance By 1 सर्वसताबाई श्‍यामलाल उइके MH-33-003-050-001/137 ST AASALPANI A A P A A A P 2 198 396 0 0 396 BANK OF MAHARASTRA GOREGAON MAHB0000503 1833003WL000557 Credited 25/04/2024   Dhanvanta Tekchand Katre 2 जसवंता दयाराम धुर्वे MH-33-003-050-001/15 ST AASALPANI A A P A A A A 1 198 198 0 0 198 BANK OF MAHARASTRA GOREGAON MAHB0000503 1833003WL000557 Credited 25/04/2024   Dhanvanta Tekchand Katre 3 गुणवंताबाई गीरजाशंकर पुराम MH-33-003-050-001/16 ST AASALPANI A A P A A A P 2 198 396 0 0 396 BANK OF MAHARASTRA GOREGAON MAHB0000503 1833003WL000557 Credited 25/04/2024   Dhanvanta Tekchand Katre 4 मालनबाई अशोक मरस्‍कोल्‍हे MH-33-003-050-001/18 ST AASALPANI A A P A A A P 2 198 396 0 0 396 BANK OF MAHARASTRA GOREGAON MAHB0000503 1833003WL000557 Credited 25/04/2024   Dhanvanta Tekchand Katre 5 प्रभाबाई पुरुषोत्‍तम येळे MH-33-003-050-001/24 OTHER AASALPANI A A A A A A P 1 198 198 0 0 198 BANK OF MAHARASTRA GOREGAON MAHB0000503 1833003WL000557 Credited 25/04/2024   Dhanvanta Tekchand Katre 6 भुमेश्‍वर किसन टेकाम MH-33-003-050-001/29 ST AASALPANI A A P A A A P 2 198 396 0 0 396 BANK OF MAHARASTRA GOREGAON MAHB0000503 1833003WL000557 Credited 25/04/2024   Dhanvanta Tekchand Katre 7 भुमिताबाई भुमेश्‍वर टेकाम MH-33-003-050-001/29 ST AASALPANI A A P A A A P 2 198 396 0 0 396 BANK OF MAHARASTRA GOREGAON MAHB0000503 1833003WL000557 Credited 25/04/2024   Dhanvanta Tekchand Katre 8 सिता रामदास उईके MH-33-003-050-001/3 ST AASALPANI A A P A A A A 1 198 198 0 0 198 BANK OF MAHARASTRA GOREGAON MAHB0000503 1833003WL000557 Credited 25/04/2024   Dhanvanta Tekchand Katre 9 भुमाला भरतलाल बोचपे MH-33-003-050-001/19 OTHER AASALPANI A A P A A A P 2 198 396 0 0 396 BANK OF MAHARASTRA GOREGAON MAHB0000503 1833003WL000557 Credited 25/04/2024   Dhanvanta Tekchand Katre 10 कलाबाई जगदीश कटरे MH-33-003-050-001/23 OTHER AASALPANI A A P A A A P 2 198 396 0 0 396 BANK OF MAHARASTRA GOREGAON MAHB0000503 1833003WL000557 Credited 25/04/2024   Dhanvanta Tekchand Katre 11 हंन्‍साराम सदाराम नागरीकर MH-33-003-050-001/140 OTHER AASALPANI A A P A A A P 2 198 396 0 0 396 BANK OF MAHARASTRA GOREGAON MAHB0000503 1833003WL000557 Credited 25/04/2024   Dhanvanta Tekchand Katre 12 निर्मलाबाई आसारामजी शहारे MH-33-003-050-001/135 OTHER AASALPANI A A P A A A P 2 198 396 0 0 396 BANK OF MAHARASTRA GOREGAON MAHB0000503 1833003WL000557 Credited 25/04/2024   Dhanvanta Tekchand Katre 13 शंकर इसु वघे MH-33-003-050-001/136 ST AASALPANI A A P A A A A 1 198 198 0 0 198 BANK OF MAHARASTRA GOREGAON MAHB0000503 1833003WL000557 Credited 25/04/2024   Dhanvanta Tekchand Katre 14 नानेश्‍वरी गोवर्धन ठाकुर MH-33-003-050-001/132 OTHER AASALPANI A A P A A A P 2 198 396 0 0 396 VIDHARBHA KSHETRIYA GRAMIN BANK KURHADI(5037) BKID0WAINGB 1833003WL000557 Credited 25/04/2024   Dhanvanta Tekchand Katre 15 अनंदाबाई सियाराम शेंडे MH-33-003-050-001/27 OTHER AASALPANI A A P A A A P 2 198 396 0 0 396 VIDHARBHA KSHETRIYA GRAMIN BANK KURHADI(5037) BKID0WAINGB 1833003WL000557 Credited 25/04/2024   Dhanvanta Tekchand Katre 16 सुकोबाई चंन्‍दु मळावी MH-33-003-050-001/17 ST AASALPANI A A P A A A P 2 198 396 0 0 396 BANK OF MAHARASTRA GOREGAON MAHB0000503 1833003WL000557 Credited 25/04/2024   Dhanvanta Tekchand Katre दररोजची हजेरी 0 0 15 0 0 0 13

वर्गवारी अदा केलेली रक्कम(In Rs.) अदा केलेली रक्कम अनुसूचित जाती 0 अदा केलेली रक्कम अनुसूचित जमाती 2970 अदा केलेली रक्कम दुसरा 2574

हजेरी घणार्‍याची सही तपासणी करणा-याची स्वाक्षरी

अदा केलेली एकूण रक्कम(In Rs.) नगदी 5544 प्रति मजूर 346.5

एकूण मनुष्य दिवस : 28