मस्टर रोल संख्या : 10528	तारीख से : 31/05/2024    तारीख को : 06/06/2024	स्वीकृति क्रमांक : 3314003061/2023-2024/79245/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 29/02/2024
कार्य-संहित : 3314003061/WC/1111554967	कार्य का नाम : Durga talab gaharikarn kary ev toewall outlet nirman kary

Measurement Book Detail

MB NO.  417        Page NO.  12

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 vijendra kumar(Self) CH-14-003-015-001/769 OTHER JAJANG A A P P P P P 5 10 50 0 0 50 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN0000571 3314003WL010890   subarta khunte 2 KAUSHILYA BAI HARBANSH(Wife) CH-14-003-015-001/636 SC JAJANG A A P P P P P 5 10 50 0 0 50 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN0000571 3314003WL010890   subarta khunte 3 ganga ram yadaw(Son) CH-14-003-015-001/64 OTHER JAJANG A A P P P P P 5 10 50 0 0 50 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAKTI CRGB0000721 3314003WL010890   subarta khunte 4 santoshi bai(Wife) CH-14-003-015-001/769 OTHER JAJANG A A P A P P P 4 10 40 0 0 40 CHHATISGARH GRAMIN BANK Sakti SBIN0RRCHGB 3314003WL010890   subarta khunte 5 avinash(Self) CH-14-003-015-001/740 SC JAJANG A A P P P P P 5 10 50 0 0 50 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED AIRTEL PAYMENTS BRANCH AIRP0000001 3314003WL010890   subarta khunte कुल हाजिरी 0 0 5 4 5 5 5

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 100 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 140

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 240 प्रति मजदुर औसत 48

कुल मानव दिवस : 24