मस्टर रोल संख्या : 1120	तारीख से : 27/05/2024    तारीख को : 02/06/2024	: 1710005/2023-2024/17871/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 29/02/2024
कार्य-संहित : 1710005046/IF/22012035178185	कार्य का नाम : KAPIL DHARA KOOP NIRMAN SARI BAI LAMPUAA AHIRWAR

Measurement Book Detail

MB NO.  03        Page NO.  3

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Lampuva Ahirwar(Husband) MP-10-005-045-001/193-A SC पालकटोर P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 STATE BANK OF INDIA SHAHGARH SBIN0005510 1710005046WL007196   2 दुलीचन्‍द्र(Self) MP-10-005-045-001/54-B SC पालकटोर P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 STATE BANK OF INDIA SHAHGARH SBIN0005510 1710005046WL007196   3 suresh(Self) MP-10-005-045-001/34-A SC पालकटोर P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 STATE BANK OF INDIA SHAHGARH SBIN0005510 1710005046WL007196   4 chanda(Wife) MP-10-005-045-001/34-A SC पालकटोर P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 STATE BANK OF INDIA SHAHGARH SBIN0005510 1710005046WL007196   5 Sari Bai Ahirwar(Self) MP-10-005-045-001/193-A SC पालकटोर P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SHAHGARH SBIN0RRMBGB 1710005046WL007196   6 पार्वती(Wife) MP-10-005-045-001/54-B SC पालकटोर P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SHAHGARH SBIN0RRMBGB 1710005046WL007196   कुल हाजिरी 6 6 6 6 6 6 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 8748 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 8748 प्रति मजदुर औसत 1458

कुल मानव दिवस : 36