ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 310	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 08/04/2024    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 14/04/2024	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1527011003/2023-2024/5301/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 17/01/2024
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1527011003/FP/GIS/1038772	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : F002F ಬಶೀರ ಶೇಖ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲೂವೆ ಸುದಾರಣೆ

Measurement Book Detail

MB NO.  2105        Page NO.  30

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂಜುನಾಥ ುಪ್ಪಿನ(Wife) KN-27-011-003-001/974 OTHER ಕಿರವತ್ತಿ P P P P P P P 7 349 2443 0 0 2443 CANARA BANK Kirwatti CNRB0010340 1527011003WL002145 Credited 29/04/2024   Nagu 2 ಮೌಲಾಲಿ ಸೈಯದಸಾಬ ಪೀರಾ(Self) KN-27-011-003-001/968 OTHER ಕಿರವತ್ತಿ P P P P P P P 7 349 2443 0 0 2443 CANARA BANK Kirwatti CNRB0010340 1527011003WL002145 Credited 29/04/2024   Nagu 3 ಪಾತಿಮಾ ಸೈಯದಸಾಬ ಪೀರಾ(Self) KN-27-011-003-001/969 OTHER ಕಿರವತ್ತಿ P P P P P P P 7 349 2443 0 0 2443 CANARA BANK Kirwatti CNRB0010340 1527011003WL002145 Credited 29/04/2024   Nagu 4 ಮಂಜುನಾಥ ಶಾಂತಪ್ಪಾ ುಪ್ಪಿನ(Self) KN-27-011-003-001/974 OTHER ಕಿರವತ್ತಿ P P P P P P P 7 349 2443 0 0 2443 KARNATAKA BANK YELLAPURA KARB0000852 1527011003WL002145 Credited 29/04/2024   Nagu ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 4 4 4 4 4 4 4

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 9772

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 9772 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2443

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 28