मस्टर रोल संख्या : 30592	तारीख से : 13/06/2024    तारीख को : 18/06/2024	स्वीकृति क्रमांक : 3302001015/2023-2024/63054/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 15/03/2024
कार्य-संहित : 3302001015/WH/GIS/797174	कार्य का नाम : Talab Gahrikaran karya Puliya ke pass Gudha

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 तिजउ CH-02-001-015-001/261 OTHER गुढा P P A P P P 5 150 750 0 0 750 INDIA POST PAYMENTS BANK KAWARDHA IPOS0000001 3302001WL016744 Credited 07/09/2024   Rohit sahu 2 भुरी CH-02-001-015-001/261 OTHER गुढा P P A P P P 5 150 750 0 0 750 CENTRAL BANK OF INDIA KAWARDHA CBIN0283377 3302001WL016744 Credited 07/09/2024   Rohit sahu 3 Rama sahu(Daughter-in-Law) CH-02-001-015-001/263 OTHER गुढा P P A P P P 5 150 750 0 0 750 CHHATISGARH GRAMIN BANK DASHRANGPUR CRGB0008213 3302001WL016744 Credited 07/09/2024   Rohit sahu 4 Bhagvati(Daughter) CH-02-001-015-001/27 ST गुढा P A A P P P 4 150 600 0 0 600 BANK OF BARODA Birkona BARB0DBBIRK 3302001WL016744 Credited 07/09/2024   Rohit sahu 5 लक्ष्मी बाई CH-02-001-015-001/272 OTHER गुढा P P A P P P 5 150 750 0 0 750 BANK OF INDIA KAWARDHA BKID0009320 3302001WL016744 Credited 07/09/2024   Rohit sahu 6 Dhaneswar(Son) CH-02-001-015-001/267-A OTHER गुढा P P A P P P 5 150 750 0 0 750 BANK OF INDIA KAWARDHA BKID0009320 3302001WL016744 Credited 07/09/2024   Rohit sahu 7 मेघईया CH-02-001-015-001/27 ST गुढा P P A P P P 5 150 750 0 0 750 BANK OF INDIA KAWARDHA BKID0009320 3302001WL016744 Credited 07/09/2024   Rohit sahu 8 सुरेश CH-02-001-015-001/263 OTHER गुढा P P A X X X 2 150 300 0 0 300 BANK OF INDIA KAWARDHA BKID0009320 3302001WL016744 Credited 07/09/2024   Rohit sahu 9 कुमारी CH-02-001-015-001/263 OTHER गुढा P P A P P P 5 150 750 0 0 750 BANK OF INDIA KAWARDHA BKID0009320 3302001WL016744 Credited 07/09/2024   Rohit sahu 10 narayan CH-02-001-015-001/263 OTHER गुढा P P A P P P 5 150 750 0 0 750 BANK OF INDIA KAWARDHA BKID0009320 3302001WL016744 Credited 07/09/2024   Rohit sahu कुल हाजिरी 10 9 0 9 9 9

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 1350 प्रदाय राशि अन्य 5550

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 6900 प्रति मजदुर औसत 690

कुल मानव दिवस : 46