Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 19-Jun-2024 10:33:35 PM 
Back  

FTO Transaction Details

State : HIMACHAL PRADESH District : UNA
Fto No. : HP1312001_180823APB_FTO_63545
S.No Block Name Job Card No.
(Panchayat Name) 		Reference No. Transaction Date Applicant Name Wagelist No. Name of Primary Account Holder Bank Code IFSC code Amount to be credited (In Rs.) Credit Amount(In Rs.) Status Processed Date Bank To co-operative/postoffice
Processed Date 		UTR No. Rejection Reason Paid in account of
(in case of ABP) 		Paid in Bank
(in case of ABP)
1 Amb HP-12-001-042-01144400/168
(RAJPUR JASWAN) 		1312001042NRG24180820230103782 18/08/2023 RANO DEVI 1312001042WL004612 RANO DEVI 00159 PUNB0HPGB04 1463 1463 Processed 25/08/2023 4831706145 RANO DEVI W/O RAVINDER KUMAR HIMACHAL GRAMIN BANK(607140)
SubTotal 1463 1463
2 Amb HP-12-001-002-01133700/10
(AMB TILLA) 		1312001002NRG24180820230103747 18/08/2023 PARVEEN KUMRI 1312001002WL004611 PARVEEN KUMRI 00349 PSIB0000137 836 836 Processed 25/08/2023 4831706144 PARVEEN KUMARI W/O ASHOK KUMAR PUNJAB & SIND BANK(607087)
SubTotal 836 836
3 Amb HP-12-001-002-01133700/18
(AMB TILLA) 		1312001002NRG24180820230103748 18/08/2023 NIMMO DEVI 1312001002WL004611 NIMMO DEVI 00354 PUNB0139500 836 836 Processed 25/08/2023 4831706140 NIMO DEVI W/O DINA NATH PUNJAB NATIONAL BANK(508568)
4 Amb HP-12-001-002-01133700/20
(AMB TILLA) 		1312001002NRG24180820230103749 18/08/2023 KANTA DEVI 1312001002WL004611 KANTA DEVI 00354 PUNB0139500 836 836 Processed 25/08/2023 4831706132 KANTA DEVI W/O BRAHM DASS PUNJAB NATIONAL BANK(508568)
5 Amb HP-12-001-002-01133700/202
(AMB TILLA) 		1312001002NRG24180820230103750 18/08/2023 REENA DEVI 1312001002WL004611 REENA DEVI 00354 PUNB0139500 836 836 Processed 25/08/2023 4831706131 REENA DEVI W/O TILAK RAJ PUNJAB NATIONAL BANK(508568)
6 Amb HP-12-001-002-01133700/30
(AMB TILLA) 		1312001002NRG24180820230103754 18/08/2023 SAVITARY DEVI 1312001002WL004611 SAVITARY DEVI 00354 PUNB0139500 836 836 Processed 25/08/2023 4831706130 SAVITARY DEVI W/O HARNAM SINGH HIMACHAL GRAMIN BANK(607140)
7 Amb HP-12-001-002-01133700/6
(AMB TILLA) 		1312001002NRG24180820230103755 18/08/2023 BRAHAMI DEVI 1312001002WL004611 BRAHAMI DEVI 00354 PUNB0139500 209 209 Processed 25/08/2023 4831706136 BRAHMI DEVI PUNJAB NATIONAL BANK(508568)
8 Amb HP-12-001-002-01134000/47
(AMB TILLA) 		1312001002NRG24180820230103756 18/08/2023 RAJ KUMARI 1312001002WL004611 RAJ KUMARI 00354 PUNB0139500 2509 2509 Processed 25/08/2023 4831706134 RAJ KUMARI PUNJAB NATIONAL BANK(508568)
9 Amb HP-12-001-002-01134000/50
(AMB TILLA) 		1312001002NRG24180820230103757 18/08/2023 RAJ KUMARI 1312001002WL004611 RAJ KUMARI 00354 PUNB0139500 2300 2300 Processed 25/08/2023 4831706138 RAJ KUMARI W/ O SH SURINDER PAL PUNJAB NATIONAL BANK(508568)
10 Amb HP-12-001-002-01134000/67
(AMB TILLA) 		1312001002NRG24180820230103758 18/08/2023 SEETA DEVI 1312001002WL004611 SEETA DEVI 00354 PUNB0139500 2300 2300 Processed 25/08/2023 4831706135 SITA DEVI UCO BANK(607066)
11 Amb HP-12-001-002-01134000/68
(AMB TILLA) 		1312001002NRG24180820230103759 18/08/2023 ASHA RANI 1312001002WL004611 ASHA RANI 00354 PUNB0139500 2300 2300 Processed 25/08/2023 4831706133 ASHA RANI PUNJAB NATIONAL BANK(508568)
12 Amb HP-12-001-002-01134000/70
(AMB TILLA) 		1312001002NRG24180820230103760 18/08/2023 KANTA DEVI 1312001002WL004611 KANTA DEVI 00354 PUNB0139500 2300 2300 Processed 25/08/2023 4831706127 KANTA DEVI & RAVI KUMAR PUNJAB NATIONAL BANK(508568)
13 Amb HP-12-001-002-01134100/156
(AMB TILLA) 		1312001002NRG24180820230103762 18/08/2023 PREMLATA 1312001002WL004611 PREMLATA 00354 PUNB0139500 2509 2509 Processed 25/08/2023 4831706141 PREM LATA PUNJAB NATIONAL BANK(508568)
14 Amb HP-12-001-002-01134100/86
(AMB TILLA) 		1312001002NRG24180820230103763 18/08/2023 PAWAN KUMAR 1312001002WL004611 PAWAN KUMAR 00354 PUNB0139500 2509 2509 Processed 25/08/2023 4831706137 PAWAN KUMAR AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED(990288)
15 Amb HP-12-001-042-01144400/166
(RAJPUR JASWAN) 		1312001042NRG24180820230103781 18/08/2023 SWARNA DEVI 1312001042WL004612 SWARNA DEVI 00354 PUNB0139500 2509 2509 Processed 25/08/2023 4831706149 SAWARNA DEVI W/O GURACHARN PUNJAB NATIONAL BANK(508568)
16 Amb HP-12-001-042-01144400/199
(RAJPUR JASWAN) 		1312001042NRG24180820230103783 18/08/2023 ANJANA DEVI 1312001042WL004612 ANJANA DEVI 00354 PUNB0139500 2300 2300 Processed 25/08/2023 4831706148 ANJANA DEVI UCO BANK(607066)
17 Amb HP-12-001-042-01144400/77
(RAJPUR JASWAN) 		1312001042NRG24180820230103784 18/08/2023 MEHAR CHAND 1312001042WL004612 MEHAR CHAND 00354 PUNB0139500 2300 2300 Processed 25/08/2023 4831706139 MEHAR SINGH S/O SH LABHU RAM PUNJAB NATIONAL BANK(508568)
SubTotal 27389 27389
18 Amb HP-12-001-002-01133700/208
(AMB TILLA) 		1312001002NRG24180820230103752 18/08/2023 USHA DEVI 1312001002WL004611 USHA DEVI 00354 PUNB0399200 627 627 Processed 25/08/2023 4831706128 USHA DEVI WO RAKESH KUMAR PUNJAB NATIONAL BANK(508568)
19 Amb HP-12-001-004-01131100/273
(ANDORA UPPER) 		1312001004NRG24180820230103715 18/08/2023 Sandesh Kumari 1312001004WL004609 Sandesh Kumari 00354 PUNB0399200 209 209 Processed 25/08/2023 4831706147 SANDESH KUMARI PUNJAB NATIONAL BANK(508568)
SubTotal 836 836
20 Amb HP-12-001-002-01133700/207
(AMB TILLA) 		1312001002NRG24180820230103751 18/08/2023 KUSUM LATA 1312001002WL004611 KUSUM LATA 00415 SBIN0003984 836 836 Processed 25/08/2023 4831706129 MRS KUSUM LATA STATE BANK OF INDIA(508548)
21 Amb HP-12-001-002-01133700/240
(AMB TILLA) 		1312001002NRG24180820230103753 18/08/2023 SANTOSH KUMARI 1312001002WL004611 SANTOSH KUMARI 00415 SBIN0003984 836 836 Processed 25/08/2023 4831706143 SANTOSH KUMARI STATE BANK OF INDIA(508548)
22 Amb HP-12-001-004-01131100/273
(ANDORA UPPER) 		1312001004NRG24180820230103716 18/08/2023 Meenakshi Devi 1312001004WL004609 Meenakshi Devi 00415 SBIN0003984 209 209 Processed 25/08/2023 4831706146 MINAKSHI DEVI D/O AVTAR KRISHAN PUNJAB NATIONAL BANK(508568)
SubTotal 1881 1881
23 Amb HP-12-001-002-01134000/96
(AMB TILLA) 		1312001002NRG24180820230103761 18/08/2023 RAKESH KUMAR 1312001002WL004611 RAKESH KUMAR 00462 UCBA0001190 1673 1673 Processed 25/08/2023 4831706142 RAKESH KUMAR SO MUKHTIAR SINGH UCO BANK(607066)
SubTotal 1673 1673
Total 34078 34078

Download In Excel

S.No. Block_name Fto No Bank Name/HO Name Branch Code/SO Code Branch Name Amount
1 Amb HP1312001_180823APB_FTO_63545 HIMACHAL GRAMIN BANK PUNB0HPGB04 NEHRI 1463
2 Amb HP1312001_180823APB_FTO_63545 Punjab & Sind Bank PSIB0000137 AMB 836
3 Amb HP1312001_180823APB_FTO_63545 Punjab National Bank PUNB0139500 JOWAR 27389
4 Amb HP1312001_180823APB_FTO_63545 Punjab National Bank PUNB0399200 AMB 836
5 Amb HP1312001_180823APB_FTO_63545 State Bank of India SBIN0003984 AMB 1881
6 Amb HP1312001_180823APB_FTO_63545 UCO Bank UCBA0001190 NEHRIAN 1673

Download In Excel